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                ?2019年快乐彩票松花江︼乡人民政府部门预算

                作者 :   来源:快乐彩票财政局   时间:2019/04/25

                目录

                第一部分◎部门概况

                一、部门职能

                二、机构设置

                三、部门预算单位构成

                第二部分2019年部门预算表格

                一、财政拨款∩收支总表

                二、一般■公共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支∑ 出表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总≡表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总表

                第三部分2019年部◆门预算有关情况的说明

                第四部分名词解释

                第一部分部门▓概况

                一、主要职能:

                (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制¤定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导抓好各业生产,搞好商品流通,协调好本地与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发々,培育市场体系,组织↙经济运行,促进经济发展;

                (二)制定并组织实施村镇█建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理「,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护≡林防火工作;

                (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工㊣ 作,调解和处理民事纠纷▆,打击刑事犯罪维护社会稳定;

                (四)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植╲税源,管好财政资金,增强财政实力№;

                (五)抓好精神文∞明建设,丰富群众文化生活,完成上级政府交办的其它╳事项。

                二、内设机构及人员编制情况

                根据上述职责,设6个内◆设机构。行政或事√业编制55名,工勤事业♀编制3名。实有人数88人,其中在职60人,离退休人员28人。

                三、部门预算单位构成

                松花江乡部门预算编制范围为乡本级预算,没有下★属二级单位。

                第二部分2019年部门预算表格

                一、财政拨款收支总表(附表)

                二、一般公共预算支出表(附表)

                三、一般公共预算基本支出表(附表)

                四、一般公共预算“三公”经◢费支出表(附表)

                五、政府性基金预算支出表(附表)

                六、部门★收支总表(附表)

                七、部门收入总表(附表)

                八、部门支出总表(附表)

                第三部分2019年ζ部门预算有关情况的说明

                一、关于松〒花江乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

                松花江乡2019年财政拨款收入预算876.77万元。收入〖全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括一◆般公共服务支出473.15万元、文化体育与传媒支出2.5万元、社会↙保障和就业支出154.93万元、卫@生健康支出27.32万元、农林水支出197万元、住房保障支出21.87万元。

                二、关于松花江△乡2019年一般公共预算支出情○况的说明

                2019年松@ 花江乡财政拨款年初预算为876.77万元,比2018年执行数增加152.57万元,具体体现在有关支出科目中。

                一般公共服务支出2019年■预算数为473.15万元,比2018年增加16.85万元,主要是2019年工资增加。

                社会保障和就业支出2019年预※算数为154.93万元,比2018年增加79.13万元,主要是基本养老保险缴费和职业年金支出。

                卫【生健康支出2019年预算数为27.32万元,比2018年增加0.02万元。

                农林水支出2019年预算数为197万元,比2018年增加79.13万元,主要是村〇级经费支出。

                住房保障支出2019年预算数为21.87万元,比2018年增加6.27万元,主要是公积金提取比例由原来6%提高到7%。

                三、关ㄨ于松花江乡2019年一般公共▃预算基本支出情况说明

                松花江乡2019年一般公共预算基本支出876.77万元,其中:

                人员经费422.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴▲费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费299.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管『理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维╱护费、其他︼交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支◥出。

                四、关于松花江乡2019年“三公“经费情况的说明

                2019年松花江乡“三公”经费财政预算拨款为2.09万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运〇行维护费0万元、公务接待费2.09万元,与2018年相比持平。

                五、关于松花江乡2019年政府性基金预算支出情况的说明

                松花江乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                六、关于松花江乡2019年收支预算情况的总体说明

                按照∏综合预算的原则,松花江乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支∑出等。松花江乡2019年收支总预算876.77万元。

                七、关于松花江乡2019年收入预∮算情况说明

                松花江乡2019年收入预算876.77万元,其中:一般公共预算拨款收入876.77万元。

                八、关于松花江乡2019年〓支出预算情况说明

                松花江乡2019年支出预算876.77万元,其中:基本支出707.27万元,项目支出169.50万元。

                九、政府采购情况

                2019年松花江乡年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将々按照政府采购法实施项目采购。

                十、国有资产占有使用情况

                截至2018年末,松花江∞乡车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。2019年部门预算未安排车辆和↑大型设备的购置预算。

                十一、预算绩效情况说明

                我单位严格〒按照《快乐彩票绩效考评◇实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

                第四部分名词解释

                财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个∏财政年度内基本财政收支计划。

                财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款◆,包括基本支出补助和项目支出补助。

                转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财︻政能力差异为基础∑,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

                三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费ζ用。

                一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括政▃府事务款级科目支出。

                社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人♀员及离退休人员管理机构等支出。

                卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

                住房保障(类):主要是々机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。


                附件:快乐彩票松花江乡人民政府2019年预算公开报表.xls

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