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                2019年快乐彩票文体广电和旅游局部门预算

                作者 :   来源:快乐彩票财政局   时间:2019/04/25

                目录

                第一部分部门概况

                一、部门职能

                二、机构设置

                三、部门预算单位构成

                第二部分2019年部门预↘算表格

                一、财政拨款⌒ 收支总表

                二、一■般公共预算支出表

                三、一般㊣公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金▽预算支出表

                六、部〖门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部←门支出总表

                第三部分2019年部〗门预算有关情况的说明

                第四部分名词解释

                第一部分部门概况

                一、主要职能:

                文体◣广电和旅游局是政府的行政管理部门,肩负着文♂体、广△电工作的行政管理工作,其职责是:

                1、贯彻执行党和政府有关文体、广电工作的法律、法规和路线、方针、政策,并组织实▂施,监督管理。

                2、研究制定全县文化事业、新闻出版事业、体育事业、广播电视事业发展规划√和工作计划,并加以】实施完成。

                3、依法对我∩县新闻出版、著作权等工作进行监督管理。负责对所有文字、音像、电子出版物、报纸、期刊、内部◥图书等。资料及印刷复印、打印行业进行审核、审批、登记、颁发■许可证,负责著作权行政执█法,依法查处著作权侵权案件,调解著作权纠纷◣。

                4、运用广播电视新闻媒体全〗面、及时、准确地宣传、贯彻党的路线︻、方针、政策和国家的法律、法令,正确把握舆论导向,为推动我县经】济发展、社会稳定和社会进步∮提供良好的舆论环境。根据国家、省、市的法律法规,依法管理全县广播电视√节目播出和卫星电视节目的接收工作。

                5、负责文化体育市场管理。宣传贯彻文化体育市场管理法律、法规●和规章。依法对︾文化体育经营单位和文化体育经营活动进行监督检查。保护╳合法经营,制止和查处文化体育经营中的违法行为。研究我县文化体育市场的发展。

                6、承担◤对全县的涉游企业、旅游景区、星级饭店、旅游安全、旅游人才培训等进行行业管理。

                二、内设机构及人员编制情况

                根据上述职♀责,文体广电和旅游局设4个内设机构。行政或事业编▓制116名。实有人数71人,离退休人员85人。

                三、部门预算单位构成

                文体广电和旅游局ㄨ部门预算编制范围为局本级预算,有下属二级单位六个。

                第二部分2019年部门预算表格

                一、财政拨款←收支总表(附表)

                二、一般公共预算支出表(附表)

                三、一般公共预算〇基本支出表(附表)

                四、一般公共预算“三公”经费支出表(附表)

                五、政府性基金预算支出表(附表)

                六、部门→收支总表(附表)

                七、部门收入总表(附表)

                八、部门支出总表(附表)

                第三部分2019年部门预算有关情况的说明

                一、关于╱文体广电和旅游局2019年财@政拨款收支预算情况的总体说明

                文体广电和旅游局2019年财政拨款收入预算1285.45万元。一般公共预算拨款1060.45万元,政府性基金预算拨款225万元;支出包括一般公∮共服务支出1060.45万元。政府性基基金预算225元。

                二、关于▅文体广电和旅游局2019年一般公共预◥算支出情况的说明

                文体广电和旅游局2019年财政拨☆款年初预算为1060.45万元,比2018年执行数增加227.17万元,具体体现在有关支出科目中。

                一般公共服务支出2019年预算数为1060.45万元,比上〓年增加227.17万元,主要是2019年增资和业务费的增加。

                社会保障和就业支出㊣2019年预算数为401.78万元,比2018年增加214.93万元,主要是基本养老保险缴费和职业年↘金支出。

                卫生健』康支出2019年预算数为47.97万元,比2018年减少11.97万元。

                住房保障支出№2019年预算数为27.85万元,比2018年增加8.85万元,主要是公积金提取比例由原来6%提高到7%。

                三、关于文体广电和旅游▲局2019年一般公共预算基本⊙支出情况说明

                2019年一般公共预算基本支出1060.45万元,其中:

                人员经费920.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养●老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补』助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工〓资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费139.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务ξ 接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护『费、其他交通费用、其他商品和服务支◇出、办公设备购≡置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购▓置、其他资本性支出。

                四、关于文体¤广电和旅游局2019年“三公“经费情况》的说明

                2019年文体广电和旅游局“三公”经费财政预算拨款为0.52万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运▂行维护费0万元、公务接待费0.52万元,与2018年相比减少0.01万元。

                五、关于文体广︽电和旅游局2019年政府性基金预算支出情况的说明

                文体广电和旅游局2019年政府性基金预算拨款安排的支出225万元。

                六、关于文体广电和旅游局2019年收支∞预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款→收入,政府性基金拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、政府性基金支出等。文体广电和旅游局2019年收支总预算1285.45万元。

                七、关于文体广电和旅游局2019年收入√预算情况说明

                文体广电和旅游局2019年收入预算1285.45万元,其中:一∏般公共预算拨款收入1060.45万元,政府性基金拨款收,225万元。

                八、关于文体广电和旅游局2019年支★出预算情况说明

                文体广电和旅游局2019年支出预算1285.45万元,其中:基本支出1285.45万元,无项目支出。

                九、政府采购情况

                2019年文体广电和旅游局年初预算没有采购计划,在执行中如果发生╲采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

                十、国有资产占有使用情况ω

                截至2018年末,文体广电和旅游局车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。2019年部门预算未安排车辆和大型设备的购置预算。

                十一、预算绩效情况说明

                我单位严格按照《快乐彩票绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

                第四部分名词解释

                财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

                财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出⌒补助。

                转移支付收入『:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财◣政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等◤化为主旨的一种制度。

                三公经费:就是指出国费用、招待费用和交ω通费用。

                一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款□级科目支出。

                社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休ㄨ人员管理机构等支出。

                卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

                住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。


                附件:快乐彩票文体广电和旅游局2019年预算公开报表.xls


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