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                快乐彩票总★工会2020年部门预算

                作者 :   来源:快乐彩票财政局   时间:2020/05/21

                目录

                第一部分部门概况

                一、部门职能

                二、机构设置

                三、部门⌒预算单位构成

                第二部分2020年部门预算表格

                一、部门预算ξ 收支总表

                二、部门收◎入总表

                三、部门支出总表

                四、财政拨款↓收支总表

                五、一般公共〖预算支出情况功能分类表

                六、一般公共预算支出情况经★济分类表

                七、一般@公共预算基本支出表

                八、政府一般公共预算经济分∮类支出表

                九、政府性基金预算功能分类支出表

                十、部门政府性基∞金经济分类支出表

                十一、一般公共预算“三公”经费支出表

                第三部分2020年部门预算有关情况∮的说明

                第四部分名ㄨ词解释

                第一部分部门概况

                一、主要职能:

                1.基本职能

                (1)组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针№和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章↑程》,依法独立自主地开展工作。

                (2)建设职工之家,在各基层工会积极▓开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动,活跃职工文化生活,促进精神文明建设』。

                (3)加强职工∑ 教育,做好职工的思想政治工作,为提高全县工会干部的政治素质,举办全县工会干部培训班。

                (4)加强企业民主管理工∏作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职▼工的民主权利。

                (5)加强女职工工作,维护女职工合法权▽益和特殊利益。

                (6)组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建↘议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

                (7)积极开展“源头”参与,维护职工合〓法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施▲送温暖工程,搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

                (8)按照◣政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

                (9)按照《工会法》和《中国工会◢章程》规定,做好工会财务工作,收好、管好、用好工会经费。

                (10)建立健全工会々组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制∞企业的工会组织建设。

                (11)完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作▆任务。完成上级政府交办☆的其它事项现结合本■单位职能、工作任务及相关政策要求,根据财务结◆构进行分析。

                二、内设机构及人员编制情况

                根据上述职ㄨ责,巴彦↙县总工会设1个内设机构。行政编制8名、事业编制4人。实有人数26人,其中在职10人,离退休人员16人。

                三、部门♀预算单位构成

                快乐彩票¤总工会预算编制范围♂为本级预算,没有下属二级单位。

                第二部分2020年部门预算表格

                一、部门预算收支√总表(附表1);

                二、部∑ 门收入总表(附表2);

                三、部门支出总表(附表3);

                四、财政拨款收支总表(附表4);

                五、一般公共预算支出情况功能分类表(附表5);

                六、一般公共预算支出情况经济分类表(附表6);

                七、一般公共预算基本支出表(附表7);

                八、政府一般公共预算经济分类支出表(附表8);

                九、政府性基金预算功能分类支出表(附表9);

                十、部门︼政府性基金经济分类支出表(附表10);

                十一、一般公共预算“三公”经费支出表(附表11);

                第三部分2020年部门预算有关情况的说明

                一、关于巴←彦县总工会2020年财政拨款收支预算情◥况的总体说明

                快乐彩票▲总工会2020年财政拨款收入预算212.35万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款Ψ;支出包括一般公共≡服务支出№114.8万元、社会保障◣和就业支出83.86万元、卫生健︼康支出8.49万元、住房ω保障支出5.2万元。

                二、关于快乐彩票总工▲会2020年一般公共》预算支出情况的说明

                2020年快乐彩票总工▂会ω 财政拨款年初预算为212.35万元,比上年预算数增加2.33万元,主要原因是业务增加和人员工资福利增加。

                一般公共服务支出114.8万元,比上年预算※减少28.23万元。

                社∴会保障和就业支出83.86万元,比上年预算』增加24.70万元,主要是退休人员及退休工资的↓增加。

                卫生健康支出8.49万元,比上年预算增加0.66万元,主要是〗人员有所增加。

                住房保障支◆出5.2万元,比上年预算增加0.11万元,主要是人员有所增加。

                三、关于快乐彩票总工◎会【2020年一般公共预算基︻本支出情况说明

                快乐彩票总工←会2020一般公共预算基本支出212.35万元,其中:

                人员经费173.78万元,主要包括:工资奖金津补贴61.23万元、社会保障缴费13.63万元、住房公积◆金5.2万元、退休费78.72万元,生活补助15万元。

                运转经费38.57万元,主要包括:办公经费38.44万元、公务〓接待费0.13万元。

                四、关于快乐彩票总工会2020年“三公“经费情况的说明

                2020年快乐彩票总工会“三公”经费财政预算拨款≡为0.13万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.13万元,与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

                五、关于快乐彩票总工会2020年政府性基金预算收支情况的说明

                2020年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                六、关于快乐彩票总工会2020年收支█预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,快乐彩票总工会所有收入和支出均纳入部门预算管△理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房ξ 保障支出等。快乐彩票总工会2020年收支总预算212.35万元。

                七、关于快乐彩票总工会2020年◆收入预算情况说明

                快乐彩票总工会2020年收入预算212.35万元,其中:一般公共预算拨款收入212.35万元。

                八、关于快乐彩票总工会2020年支出预算情况︼说明

                快乐彩票总工会2020年支出预算212.35万元,其中:基本支出212.35万元,无项目支出。

                九、政√府采购情况

                2020年快乐彩票总工会年初预算没有采购计划,在执行中如果发生√采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

                十、国有资产占有使用情况

                截至2019年末固▃定资产总额422.96万元,其中土地、房屋及构建物◥378.89万元,通用设备28.34万元,专用设备0万元,家具、用具及装具15.73万元。车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

                十一、预算绩效情■况说明

                我∞单位严格按照《快乐彩票绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

                第四部分名词解释

                根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对快乐彩票总工∏会单位2020年部门预】算中相关名词解释如下:

                财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

                财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财︽政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

                转移支付收入:是政府〓间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财〗政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一々种制度。

                三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费◣用。

                一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目↑支出。

                社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人ζ员及离退休人员管理机构等支出。

                卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

                住房保障(类):主要是ㄨ机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住∞房公积金方面的支出。


                附件:快乐彩票总工会2020年预算公开报表.xls

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